Адміністративні послуги
- Повний перелік послуг
- Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання
- Паспорт громадянина України
- Державна реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та речових прав на нерухоме майно
- Держгеокадастр
- Адмінпослуги підрозділів виконавчого комітету Фастівської міської ради (діти, земельні питання, архітектура тощо)
- Оформлення документів дозвільного характеру
ЖКГ
- КП Фастівської міської ради «Фастівтепломережа»
- КП Фастівської міської ради «Фастівводоканал»
- Фастівська Житлово-експлуатаційна контора
- Фастівський Комбінат комунальних підприємств
- КП «Центр торгівлі та благоустрою»
- КП «Фастівське БТІ»
- Плани роботи на тиждень
- Звіт про роботу за поточний тиждень
- Актуально-енергозбереження
- Фастівська філія по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз"
- Житлова політика
- Питання землі та майна
Люстрація
Міські програми
ЗМІ Фастівщини
Користувацький вхід
Головні новини
Інвестиційна Програма КП ФМР "Фастівводоканал" на 2015 рік
ЗМІСТСтор.
1. Інформаційна картка до Інвестиційної програмиКП ФМР «Фастівводоканал» ….………4
2. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми
на 2015 р…..…………………………………………………………………………............6
3. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми
та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2015року………………….………. 10
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми
для врахування у структурі тарифів на 12 місяців…………………………………………13
5.Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та
водовідведення …………..…………………………………………………………………… 15
6. Пояснювальна записка до Інвестиційної програми …………….…………………..………18
6.1. Характеристика підприємства..…………………………………………………………… 18
6.2. Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми………………………….. 22
7. Опис заходів інвестиційної програми ………………………………………..………………23
7.1. Водопостачання…………………………………………………………………………… 23
7.1.1 Заходи щодо забезпечення комерційним обліком споживання води абонентами багатоповерхових житлових будинків…………………………………………………………… 23
- Комерційна пропозиція ТОВ «Васіс» на поставку лічильників……..………………………….……………………………………………………… 24
- Комерційна пропозиція ТОВ «ГазТехніка» на поставку лічильників………………………………………………………….…………..…………………. 29
7.2 Водовідведення………………………………………………………………………………... 30
7.2.1 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього
середовища………………………………………………………………………………… 30
Комерційна пропозиція ТОВ «Енергозберігаючі технології».…...………...……………. 32
Комерційна пропозиція ТОВ «Сфера Аква» …....………………...………..……………. 33
Комерційна пропозиція ТОВ «Метаком»……………………………………………….. 34
1. Інформаційна картка до інвестиційної програми на2015 рік Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»
1.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіата |
КП ФМР «Фастівводоканал» |
Рік заснування |
1974 р. |
Форма власності |
Комунальна |
Місце знаходження |
м. Фастів, Київської області, вул.. Чичеріна, 15а |
Код за ЄДРПОУ |
03346383 |
Прізвище, ім’я, побатькові посадової особи ліцензіата, посада |
Соломаха Іван Васильович – директор |
Тел., факс, е-mail |
тел./факс 04565-6-45-53 |
Ліцензія на _централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії) |
Серія 582493 від 22.08.2011 р Строк дії з 22.08.2011 по 22.08.2016 |
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. |
10882,7 тис. грн. |
Балансова вартість активів, тис. грн. |
10888 |
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн |
593,5 |
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) |
|
1.2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми |
Покращення діяльності комунального підприємства |
Строки реалізації інвестиційної програми |
2015 рік |
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться |
Розроблення проектно-кошторисної документації, монтаж. |
Головні етапи реалізації інвестиційної програми |
І . Комерційний облік; ІІ. Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції |
1.3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис.грн. |
719,2 |
власні кошти |
719,2 |
позичкові кошти |
- |
залучені кошти |
- |
бюджетні кошти |
- |
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
|
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
46,4% |
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |
|
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення |
|
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |
|
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |
|
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |
53,6% |
Інші заходи |
|
1.4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
|
Чиста приведена вартість |
|
|
|||||||||
|
Внутрішня норма дохідності |
|
|
|||||||||
|
Дисконтований період окупності |
|
|
|||||||||
|
Індекс прибутковості |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Керівник ліцензіата |
_______________ |
____Соломаха І.В.___ |
|
|
|
|||||||
|
|
|
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, побатькові) |
|
|
|||||
М.П.
6. Пояснювальна записка до Інвестиційної програми
6.1.Характеристика підприємства
КП «Фастівводоканал» засноване на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області. Підприємство у своїй виробничій і господарській діяльності підпорядковується Фастівський міський раді і входить до її сфери управління.
КП „Фастівовдоканал”– є юридичною особою , володіє відокремленим майном, працює на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки. Від свого імені укладає договори ( угоди, контракти).
Юридична адреса КП „Фастівводоканал” - 08500, Київська область , м. Фастів вул.. Чичеріна 15а.
Статут комунального підприємства Фастівської міської ради “Фастівводоканал” затверджено рішенням Фастівської міської ради від 23.06.2011 р.. за № 15-ХІ-VІ і зареєстровано виконавчим комітетом Фастівської міської ради Київської області. Реєстраційний номер № 13611050002000065 від 12.07.2011р..
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія ААБ № 534137 видано виконавчим комітетом Фастівської міської ради Київської області 12.07.2011р..
Свідоцтво № 100345646 про реєстрацію платника податку на додану вартість видано Фастівською ОДПІ 01.08.2011р..
Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) № 361443, дата видачі 13.07.2011року.
Підприємство займає монопольне становище на регіональному ринку надання послуг з водопостачання та водовідведення.
Головним завданням КП „Фастівводоканал” є:
- забезпечення водою та прийом каналізаційних стоків від житлового фонду, виробничих, кооперативних, громадських організацій, комунально – побутових, комунально – освітніх та інших об’єктів, що знаходяться в зоні КП „Фастівводоканал”, а також:
- забезпечення надійності та економічності роботи артезіанських свердловин, водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водопровідно-каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд, що знаходяться на балансі КП „Фастівводоканал”.
Фастівське КП „Фастівводоканал” забезпечує водою населення (кількість абонентів –15442, з них: обладнаних засобами обліку – 12667), комунально – побутові і промислові підприємства , проводить експлуатацію об’єктів та споруд, відводить і очищає стоки.
На обслуговуванні КП „Фастівводоканал” знаходяться :
- 8 артезіанських свердловин;
- 150,4 км водопровідних мереж з них :
- водоводів – 13,4 км;
- 126,5 км вуличної водопровідної мережі;
- 10,5 км внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі;
- 10 підвищувальних насосних станцій;
- 12 каналізаційних насосних станцій;
- 52,0 км каналізаційних мереж з них:
- 12,1 км головних колекторів;
- 29,5 км вуличної каналізаційної мережі;
- 10,4 км внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі;
- водопровідні очисні споруди;
- каналізаційні очисні споруди.
ВОДОПОСТАЧАННЯ ( Очисні водопровідні споруди і мережі)
Очистка і обеззаражування води здійснюється на водоочисних спорудах проектною потужністю 15 тис. м3/ добу.
Джерелом водопостачання є Волицький водозабір (насосна станція І-го підйому) який складається з 8 артезіанських свердловини та обладнані глибинними насосами ЕЦВ. Свердловини працюють цілодобово з профілактичним відключенням. Вода від свердловин подається двома водогонами Д- 500 (L-6,1 км) та Д-400 (L-5,7 км) на станцію знезалізнення.
Із РЧВ-1 і РЧВ – 2 вода потрапляє в НС – ІІ і насосами по водопровідній мережі подається в міську розподільчу мережу.
Перепад висоти розташування центральної частини міста та насосної станції ІІ підйому 30-35м, тобто для подачі води на місто необхідно витримувати тиск в мережі водопроводу 6,6-7,0 атмосфери, що забезпечує подачу води на місто до 5 поверху. Біля 9-ти поверхових будинків побудовані 10 підвищувальних насосних станцій, що додатково збільшує витрати на їх утримання та оплату електроенергії, заробітної плати.
ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ
Загальна протяжність водопровідних мереж становить 150,4 км, в т.ч. ветхих і аварійних – 116,2 км, що складає 77,3 %.
З 13,4 км водоводів всі на 100 % ветхі та аварійні., зношеність вуличних водопровідних мереж складає 76,3%, а внутрішньоквартальних та дворових мереж складає 60,0 %.
Водопровідні мережі складаються з чавунних, стальних і пластикових труб діаметром від 25 мм до 600 мм.
КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ
Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 52,0 км, в т.ч. ветхих і аварійних – 39,8 км, що складає 76,5%.
Протяжність колекторів 12,1км, з них ветхих та аварійних 62,0%, зношеність вуличних мереж складає 81,4%, а внутрішньоквартальних та дворових складає 79,8%.
Каналізаційні мережі складаються із чавунних, керамічних, залізобетонних труб, діаметром від 100 мм до 800 мм.
СИСТЕМА КАНАЛІЗАЦІЇ
Система каналізації міста Фастова являється змішаною.
Стічна вода поступає на каналізаційні насосні станції КНС-1 – КНС-7; КНС № 11; ГНС; КНС “Мрія”, КНС”Дзвони Чорнобиля”, КНС ст.. Фастів 2.
На напірних колекторах знаходяться 11 колодязів гасителів.
КНС №1-№7, 11 , “Дзвони Чорнобиля” та ГКНС складаються з приймального резервуару та машинного залу.
КНС “Мрія” – має тільки прийомний резервуар та обладнана погружним насосом.
КНС ст.. Фастів 2аварійна (побудована як тимчасова в 1992 році і потребує капітального ремонту).
До приймального резервуару стоки надходять самопливом де накопичуються й насосами ФГ подаються через мережу КНС в приймальний резервуар КОС.
Очищені стічні води після каналізаційних очисних споруд по скидним коллекторам Д- 1000мм, скидаються в річку Унава.
КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ
Каналізаційні очисні споруди м. Фастів КП ФМР «Фастівводоканал» (КОС) були побудовані у 70-х роках минулого сторіччя за традиційною технологією біологічного очищення госппобутових стоків.
КОС розташовані на відстані близько 0,5 км на північний схід від міської смуги.
Скид очищеної води відбувається до річки Унава.
Обладнання і технологія біологічного очищення КОС були розраховані на приймання стоків в кількості від 15 000 м3 на добу( пусковий комплекс), до 30 869 м3 на добу (1-а черга) та 59 508 (перспектива).
Сьогоднішній стан комунального підприємства ФМР “Фастівводоканал” не відповідає сучасному рівню вимог розвинутого суспільства. Намагання органів місцевого самоврядування зменшити фінансовий тиск на населення шляхом утримання існуючих тарифів на житлово-комунальні послуги при значному зростанні цін на енергоносії, вартості матеріалів і сировини, рості мінімальної зарплати, без погашення підприємствам галузі різниці між затвердженими і економічно-обгрунтованими тарифами, за рахунок відповідних бюджетів, привело до різкого зростання кредиторської і дебіторської заборгованості , збільшення розміру збитковості підприємства, а в окремих періодах росту заборгованості по зарплаті працівників, по платежах в бюджет та інших обов’язкових платежів.
У зв’язку з тим, що житлово-комунальне господарство постійно фінансується по залишковому принципу дана галузь знаходиться в надзвичайно складному фінансово-економічному стані та забезпечена технічно і морально застарілою технікою. Характерним станом даної галузі є:
- збитковість підприємства ;
- значний рівень дебіторської та кредиторської заборгованості;
- високий рівень зносу основних фондів;
- не виплата заробітної плати в повному обсязі за відпрацьований період.
6.2. Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
1. Оснащення комерційним обліком споживання води абонентами багатоповерхових житлових будинків – дозволить підвищити контроль та раціональність використання водоспоживання;
2. Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції ст.Фастів 2 – забезпечить безперебійну роботу КНС та безперешкодне транспортування та надходження стічних вод до каналізаційних очисних споруд.
Директор КП ФМР «Фастівводоканал» І.В.Соломаха
Головний інженер Ю.М.Заграничний
7. Опис заходів інвестиційної програми
7.1. Водопостачання
7.1.1 Заходи щодо забезпечення комерційним обліком споживання води абонентами багатоповерхових житлових будинків:
Фастівське КП „Фастівводоканал” забезпечує водою населення в кількості абонентів –15442 (особових рахунків) у тому числі приватний сектор 6211 абон. та 9229 абон. в багатоповерхових будинках з них: обладнаних засобами обліку – 12667 абон., комунально – побутові і промислові підприємства. Загальна кількість багатоповерхових житлових будинків в місті становить 176 буд., з них 173 буд. не обладнані засобами комерційного обліку споживання води.
Для коректного обліку споживання холодної води багатоповерховими житловими будинками потрібно встановити загальною кількістю 173 лічильника води.
З розглянутих комерційних пропозицій вартості лічильників ТОВ «Васіс» в сумі 332тис.505 грн. 60 коп., та ТОВ «ГазТехніка» в сумі 349тис. 144 грн.80 коп. Обрано ТОВ «Васіс».
ТОВ «Васіс» зобов'язується поставити лічильники води турбінні WPK-UAв сумі 332тис.505 грн. 60 коп., а саме: Ø 100мм – 41 шт.; Ø 80 мм – 51 шт.; Ø50 мм – 46 шт. Дана пропозиція розглянута та прийнята (стор. 24).
Ефективність заходу
№ п/п |
Кількість поверхів житлового будинку |
Ø лічильника, мм |
Кількість ліч., шт |
Вартість без ПДВ, грн. |
Сума без ПДВ, тис. грн |
1 |
9-ти поверховий житловий багатоповерховий будинок |
100 |
41 |
2732,8 |
112,0 |
2 |
5-ти поверховий житловий багатоповерховий будинок |
80 |
51 |
2464,0 |
125,7 |
3 |
2-х поверховий житловий багатоповерховий будинок |
50 |
46 |
2660,8 |
94,8 |
Всього: |
138 |
|
332,5 |
До цього розділу додається:
1. Комерційна пропозиція ТОВ «Васіс» на поставку лічильників;
2. Комерційна пропозиція ТОВ «ГазТехніка» на поставку лічильників;
7.2 Водовідведення
7.2.1 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища:
В даний час каналізаційна насосна станція ст.. Фастів 2 по вул. Козятинській знаходиться в аварійному стані. Так, як дана споруда побудована як тимчасова в 1992 році на даний час потребує капітального ремонту та створює екологічно аварійну ситуацію в цьому районі міста Фастів.
Для запобігання забруднення навколишнього природного середовища розроблено кошторисну документацію «Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції ст. Фастів 2 по вул.. Козятинській в м. Фастів Київської області». Проектом передбачено заміну матеріалів насосної станції.
З розглянутих комерційних пропозицій на поставку матеріалів для капітального ремонту каналізаційної насосної станції ст. Фастів 2 по вул.. Козятинській в м. Фастів Київської області ТОВ «Енергозберігаючі технології» в сумі 386708 грн.33 коп., ТОВ «Сфера Аква» в сумі 427312 грн. 71 коп. та ТОВ «Метаком» в сумі 438526 грн. 67 коп. Обрано ТОВ «Енергозберігаючі технології» (стор. 32).
Ефективність заходу
На даний час власними силами КП «Фастівводоканал» згідно плану-графіку каналізаційні стоки з даної КНС відкачуються асенізаційною машиною ГАЗ 53- 8 раз на добу 2 рази на тиждень (середа, субота) та відвозяться до каналізаційних очисних споруд м Фастів.
8 ходок/день = 152 км / день, що становить 43,0 літ. бензину А-92;
152 х 0,285 = 43,0 літ.
Робота бочки (викачка) використовує 1 літ. бензину на одне відкачування тобто
43+8 = 51 літ/день х 13,75 = 701,25 грн/добу
Вартість 1 літ. бензину 13,75 грн. без ПДВ
Амортизаційні відрахування асенізаційної машини ГАЗ 53 становлять 14 грн. 63 коп./доб.
701,25 + 14,63 = 715,88 грн/добу х 48 раз /рік = 34362, 24 грн. / рік
Строк окупності
Сума інвестицій без ПДВ (І) : 386,7 тис.грн.
Економічний ефект (ЕЕ): 34,6 тис. грн.
Термін окупності : То = І/ЕЕ = 386,7 / 34,6 = 134 міс.
Для реалізації даного проекту КП ФМР «Фастівводоканал» зобов’язується провести господарським способом роботи по капітальному ремонту каналізаційної насосної станції ст.. Фастів 2 по вул.. Козятинській в м. Фастів.
До цього розділу додається:
1. Комерційна пропозиція ТОВ «Енергозберігаючі технології»;
2. Комерційна пропозиція ТОВ «Сфера Аква»;
3. Комерційна пропозиція ТОВ «Метаком».
Директор КП ФМР «Фастівводоканал» І.В.Соломаха
Головний інженер Ю.М.Заграничний